RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXO I

SIGLA: TRT 1ª Região
NOME DO ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região
AUTORIDADE MÁXIMA: Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: SOF/CCON
MÊS DE REFERÊNCIA (MM/AAAA): 04/2018
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15-maio-2018

 

 INCISO  DESCRIÇÃO DO INCISO  ALÍNEA  DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS  VALORES em R$ 1,00
I DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS      
    a DESPESAS COM PESSOAL ATIVO R$ 72.907.844,84
    b DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES R$ 47.340.651,38
    c ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL R$ 12.624.452,19
    d DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS) A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA) R$ 3.500.997,80
        R$ 136.373.946,21
ll OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO      
    a BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE R$ 250.486,87
    b BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$ 3.769.704,00
    c BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE R$ 605.264,10
    d BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA R$ 2.647.642,94
    e DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES R$ 93.757,50
    f PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 22.572,83
    g INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA R$ 366.017,93
    h ALUGUEL DE IMÓVEIS R$ 2.286.308,57
    i SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 68.094,39
    j SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 913.475,84
    k SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 107.179,08
    l SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL R$ 121.421,71
    m SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SW, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD, SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TI, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD E COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 686.026,43
    n SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 644.576,15
    o SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA R$ 775.363,55
    p SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 10.572,80
    q LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o" R$ 892.804,41
    r SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO R$ 88.638,73
    s AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 22.228,57
    t AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE R$ 23.770,62
    u AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO R$ 0,00
    v AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ 44.736,80
    w AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 6.366,96
    x AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w" R$ 1.915,91
    y SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 141.583,31
    z DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO R$ 832.969,68
        R$ 15.423.479,68
III DESPESAS COM INVESTIMENTOS      
    a CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS R$ 391,20
    b AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS R$ 0,00
    c AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00
    d AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA R$ 34.264,15
    e AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS R$ 12.469,98
        R$ 47.125,33
IV DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS      
    a AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO R$ 0,00
    b OUTRAS INVERSÕES R$ 0,00
        R$ 0,00
V REPASSES DO TESOURO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE      
    a PESSOAL E ENCARGOS R$ 132.804.753,32
    b CUSTEIO R$ 17.774.111,29
    c INVESTIMENTOS R$ 65.491,42
    d INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 0,00
        R$ 150.644.356,03
VI RECEITAS      
    a RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS R$ 4.001.881,59
    b RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIÁRIAS R$ 64.977,19
    c RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS R$ 0,00
    d DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS R$ 11.693.753,66
        R$ 15.760.612,44